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# Archivar proveedores (duplicados, errores de escritura)

# Resumen de funciones

Esta función permite a los controladores archivar los proveedores a través de la página **Ajustes > Cuentas por pagar.**

Básicamente, la función de archivado de proveedores te permite tener siempre una lista de proveedores actualizada en Spendesk, al tiempo que evita:

1. Entradas de proveedores duplicadas
2. Entradas de proveedores con errores de escritura

Además, puedes obtener una visión general rápida de qué proveedores están disponibles actualmente en la plataforma (pestaña "Actual") y qué proveedores están archivados (pestaña "Archivado").

# Archivar proveedores

1. Ve a la página **Ajustes > Cuentas por pagar** y en la pestaña **"Actual"**,
2. Haz clic en la línea de cuenta por pagar/proveedor,
3. Haz clic en **"Archivar este proveedor"** al final del panel derecho,
4. Un mensaje verde de éxito mostrará que la acción de archivar se ha realizado correctamente.

**Cuál es el impacto de "archivar a un proveedor"?**

1. El proveedor archivado no se propondrá a los usuarios en los formularios de solicitud (por ejemplo, solicitudes de tarjetas virtuales, solicitudes de declaración de gastos o solicitudes de facturas).

2. Si un usuario quiere volver a crear un proveedor archivado - Spendesk mostrará una advertencia de que el equipo de Finanzas archivó este proveedor y que el usuario debe comprobar el nombre del proveedor.

3. ¡Archivar un proveedor no afecta los datos ya existentes en Spendesk! Sólo afecta a la lista de proveedores disponibles en las distintas partes del producto.

# Desarchivar proveedores

1. Ve a la página **Ajustes > Cuentas por pagar** y en la pestaña **"Archivados"**,

2. Haz clic en una línea de cuenta por pagar/proveedor,

3. Haz clic en **"Desarchivar este proveedor"** al final del panel derecho,

4. Un mensaje verde de "éxito" mostrará que el desarchivado se ha realizado correctamente.

**A considerar para archivar o desarchivar un proveedor ⚠️**

Si tiene varios proveedores asignados a una cuenta por pagar, deberá hacer clic primero en la línea de cuentas por pagar y luego en el proveedor específico, para que aparezca el panel derecho con la acción de archivar o desarchivar.

# Archivar proveedores en masa

1. Ve a la página **Ajustes > Cuentas por pagar** y en la pestaña **"Actual"**,

2. Haz clic en varias líneas de cuentas a pagar/proveedores,

3. Haz clic en el botón **"Archivar"** situado junto a la barra de búsqueda,

4. Un mensaje verde de "éxito" mostrará que el archivado se ha realizado correctamente

**Importante - al archivar varios proveedores ⚠️**

Si deseas archivar varios proveedores que están asignados a una cuenta por pagar, primero debe hacer clic en la línea de cuentas por pagar y luego en las casillas de verificación específicas junto a los proveedores antes de hacer clic en el botón "Archivar" junto a la barra de búsqueda.

**¿Es posible desarchivar proveedores en masa?**

Sí, márcalos y haz clic en "Desarchivar" a la derecha.

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