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# Estado de las facturas de proveedores

Es muy fácil comprobar el estado de una factura en Spendesk.

# Comprobar el estado de una factura

Si puedes ver la factura en la pestaña **Solicitudes**, significa que está pendiente de aprobación por un aprobador, pendiente de reembolso por el equipo de finanzas o rechazada.

El estado mostrará "Por aprobar / Aprobada / Rechazada".

Si has dividido el pago de una factura en varios pagos, una parte del monto puede ser visible en la pestaña **Pagos**, mientras que la solicitud principal sigue apareciendo en **Solicitudes**.

Si tu factura aparece en la pestaña **Pagos** y ya no en **Solicitudes**, significa que el proveedor ha sido pagado completamente.

Puedes editar una solicitud de factura si ha sido rechazada por una razón específica.

Como Controlador:

* **Si seleccionas un pago XML**: asegúrate de compartir el archivo .xml con el banco de tu empresa para que inicien el pago.
* **Si seleccionas un pago CSV**: asegúrate de pagar manualmente la factura desde el banco de tu empresa.
* **Si decides pagar la factura desde Spendesk**: asegúrate de hacer clic en "Pagar con Spendesk" en la pestaña **Facturas** **> Pagar**.

# Cancelar una factura con el estado: aprobada

Ve a la pestaña **Gastos > Solicitudes > Todas las solicitudes** y busca la factura para eliminarla.

Si la factura ha sido aprobada por un aprobador, puede eliminarse.

Si la factura ha sido aprobada por un aprobador **y** revisada por los equipos financieros (Controladores), debe enviarse de nuevo a **Facturas > Revisar** para que los Controladores la puedan cancelar (o editar).