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# Etape 2 : exportez vos paiements et achats validés

Ce tutoriel est composé de deux étapes et est à destination des Contrôleurs et des Propriétaires de compte :

* [Etape 1 : préparez et validez vos paiements et achats](http://helpcenter.spendesk.com/fr/articles/4136508-etape-1-preparer-et-valider-vos-paiements)
* Etape 2 : exportez vos paiements.

# Exportez vos achats / paiements validés

Une fois prêt à exporter vos dettes/paiements validés, cliquez sur l'onglet **Comptabiliser > Exporter**.

À partir de là, vous pouvez choisir :

* la période à exporter ;
* le contenu de votre export (avec/sans reçus, avec/sans achats déjà exportés).

Cliquez sur « **Voir** » pour afficher la liste complète des achats.

Si une ligne contient des informations incorrectes, vous ne pourrez pas la modifier depuis l'onglet « **Exporter** ». Cliquez simplement sur **Voir**, sélectionnez l'achat, puis sur le bouton **Renvoyer à Préparer**. À partir de là, apportez les modifications nécessaires dans l'onglet **Préparer** puis marquez-la comme prête.

# Contenu de l'export

Le fichier exporté contient les documents et reçus ajoutés par les clients :

* Un journal d’achats au format .csv contenant toutes les lignes validées que vous choisissez d’exporter pour la période sélectionnée.
* Un journal bancaire au format .csv avec tous les paiements entrants et sortants, validés ou non, pour la période sélectionnée.
* Des reçus

# Bon à savoir

* Téléchargez votre fichier .ZIP d’export dans **Comptabiliser > Exporter**. Le modèle utilisé sera celui que vous avez personnalisé dans vos paramètres comptables.
* Téléchargez les **relevés de compte** dans vos **Paramètres**.
* Téléchargez les fichiers de rapport de vos paiements et achats dans **Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les achats**.
* Téléchargez un récapitulatif des paiements dans **Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les paiements**.