> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.chrisp.chat/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Reembolsar y contabilizar una solicitud de reembolso de gastos

**Después de que las solicitudes de reembolso sean revisadas (aprobadores), los equipos financieros (controladores) pueden encargarse.**

# Paso de revisión

Cuando los aprobadores aprueban una solicitud de reembolso, esta se mueve a la pestaña **Solicitudes de reembolso > Revisar**. Desde esta pestaña, los controladores pueden validar o rechazar las solicitudes fácilmente e incluso gestionar varias solicitudes de reembolso al mismo tiempo.

# Paso de reembolso

Una vez que las solicitudes de reembolso se marcan como "revisadas", se moverán a la pestaña **Solicitudes de reembolso > Programar reembolsos**.

Existen tres formas de reembolsar a tus empleados:

* Reembolsar mediante transferencia bancaria directamente a través de Spendesk.
* Exportar un archivo XML SEPA (antes de enviar el archivo XML al banco).
* Descargar un resumen en formato .CSV de los montos a pagar (antes de generar el pago manualmente desde la cuenta bancaria de tu empresa).

Cuando exportas la lista de solicitudes de reembolso a procesar por tu banco, se marcan automáticamente como "pagadas" en Spendesk. Sin embargo, siempre puedes realizar un seguimiento de los gastos previamente reembolsados (y cómo fueron reembolsados) navegando a la pestaña **Historial**. Esta pestaña contiene todos los detalles de los gastos reembolsados previamente.

También puedes descargar un archivo en formato XML desde la pestaña **Historial** si seleccionaste .CSV por error en el paso anterior (siempre que el IBAN del proveedor esté agregado y pertenezca a la región SEPA).

Sin embargo, una vez que hayas seleccionado la opción XML/CSV para pagar, la hayas confirmado y cambies de opinión, no podrás cancelar la opción de 'transferencia desde Spendesk'.

### Transferencias recibidas

Una solicitud de reembolso = un reembolso.  
Si reembolsas 35 solicitudes de reembolso pendientes para el mismo usuario, el solicitante recibirá 35 transferencias entrantes separadas.

### Cuenta bancaria cerrada

Si la cuenta receptora está cerrada, existen dos posibles resultados:

* El solicitante puede pedirle al banco que transfiera los fondos recibidos (si no lo hace automáticamente).
* Alternativamente, los fondos serán rechazados.

# Paso de contabilidad

Una vez que una factura está aprobada y revisada, se mueve a la pestaña **Preparar** y se puede enviar a tu software de contabilidad. No es necesario realizar el pago para que la solicitud de reembolso se marque como "Lista" en la pestaña **Preparar**.