> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.chrisp.chat/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Soumettre une facture fournisseur sur Spendesk Les Propriétaires de compte et tout membre ayant un rôle de **Demandeur** peuvent soumettre des factures fournisseurs sur Spendesk via l'onglet **Demandes**. Vous pouvez également envoyer une facture à une adresse email personnalisée pour créer un brouillon sur Spendesk et/ou l’attribuer à un utilisateur. **Contrôleurs :** Si vous devez soumettre des factures, contactez votre Propriétaire de compte ou Administrateur pour qu’il mette à jour votre rôle en ajoutant le rôle de **Demandeur**. Vous pouvez aussi demander l’adresse email personnalisée de votre entreprise pour envoyer directement les factures à son compte Spendesk. ## Comment soumettre une facture 1. Cliquez sur le bouton **Nouvelle demande**. 2. Sélectionnez **Soumettre une facture**. 3. Importez votre facture : les formats pris en charge sont **.JPG**, **.PNG** et **.PDF**. Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers à la fois. * Notre outil OCR, Marvin, extraira automatiquement les informations pertinentes de vos factures. * Vous pouvez compléter ou modifier les champs manuellement si nécessaire. 4. S'il s’agit d’un nouveau fournisseur, vous devrez peut-être ajouter ses coordonnées bancaires. Ces informations seront sauvegardées pour les factures futures. Vous pouvez les importer au format **.PDF**, **.PNG** ou **.JPG**. Si ces informations ne sont pas disponibles, vous pouvez passer cette étape—les Contrôleurs pourront les ajouter plus tard lors de la revue. 5. Une fois les informations du fournisseur renseignées, cliquez sur **Continuer**. 6. Vous pouvez ensuite : * Ajouter une description. * Inclure des informations analytiques comme des champs personnalisés, des catégories de dépenses ou des centres de coûts (si besoin). * [**Nouveau**] Vous pouvez désormais ventiler vos lignes articles sur différents champs analytiques (centres de coûts, catégories de dépenses,...). Consultez notre [article de Help Center](http://helpcenter.spendesk.com/fr/articles/8312100-diviser-vos-achats-entre-plusieurs-centres-de-couts-categories-de-depense-ou-champs-analytiques#h_c3349c9dd9) à ce sujet ! 7. Lorsque tout est complété, cliquez sur **Soumettre ma facture**. Votre facture sera soit validée automatiquement, soit envoyée à un approbateur, en fonction de la politique d’approbation de votre entreprise. Vous pouvez consulter cette politique dans l’onglet **Avatar > Mon profil** sous vos informations personnelles. 👉 Les approbateurs peuvent retrouver les factures soumises dans **Demandes > Factures**. Une fois approuvées, elles passent à **Factures > Vérifier**. ## Comptabiliser les factures avant paiement Les factures approuvées dans l’onglet **Factures - À examiner** apparaissent automatiquement dans l’onglet **Comptabiliser** ainsi que dans l’onglet **Factures - Planifier**, permettant d’exporter les dettes fournisseurs. ⚠️ Si une facture est approuvée dans **Factures - Revue**, elle ne peut plus être annulée dans **Demandes**. Pour la supprimer, marquez-la comme payée et supprimez-la du fichier exporté `.csv` avant de l’importer dans votre logiciel comptable. ## Soumettre plusieurs factures Le processus est identique à celui d’une facture unique : * Glissez et déposez plusieurs factures dans la section **Importer une facture**. * Marvin extraira les détails de chaque facture, que vous devrez valider avant de soumettre les brouillons. ℹ️ Vous pouvez également importer un avoir via le flux **Nouvelle demande > Avoir**. ## Factures et bons de commande Si un bon de commande a déjà été approuvé, la facture associée peut : * Être automatiquement approuvée (si cette fonctionnalité est activée). * Nécessiter une approbation avant d’être confirmée et payée. ## Factures en devises étrangères Lors de la soumission d’une facture en devise étrangère, Spendesk utilise le taux de change à la date d’émission fourni par [Fixer.io](https://fixer.io/) pour proposer le montant de remboursement. Ce montant restera inchangé sauf si la date d’émission est modifiée par un Contrôleur. ## FAQ 1. **Qui peut soumettre une facture ?** Les Propriétaires de compte et les membres ayant le rôle de **Demandeur** peuvent soumettre des factures. Les Contrôleurs doivent contacter leur Propriétaire de compte ou Administrateur pour obtenir ce rôle. 2. **Quels formats de fichiers sont pris en charge ?** Les formats pris en charge sont **.JPG**, **.PNG** et **.PDF**. 3. **Que faire si je n’ai pas les coordonnées bancaires du fournisseur ?** Vous pouvez passer cette étape lors de la soumission. Les Contrôleurs pourront ajouter ces informations plus tard lors de la revue. 4. **Puis-je soumettre plusieurs factures en même temps ?** Oui, vous pouvez importer plusieurs factures simultanément. Chaque fichier créera un brouillon séparé à valider. 5. **Comment sont gérées les factures en devises étrangères ?** Spendesk utilise les taux de change de [Fixer.io](https://fixer.io/) basés sur la date d’émission de la facture. 6. **Pourquoi est-ce qu'un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie de soumettre une facture ?** Si vous utilisez la fonctionnalité "Équipes", vous ne pouvez soumettre des factures qu'au sein des équipes dont vous faites partie. ## Soumettre une facture à payer par email Cliquez ici pour plus d'infos: [Soumettre une facture à payer par email](https://helpcenter.spendesk.com/fr/articles/6553689-transmettre-les-factures-des-fournisseurs-par-email-sur-spendesk) ## Soumettre une facture à payer depuis l'application mobile Cliquez ici pour plus d'infos: [Soumettre une facture à payer depuis l'appli](https://helpcenter.spendesk.com/fr/articles/6704259-soumettre-une-facture-fournisseur-depuis-l-appli)