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# Vérifier le statut de votre facture

**Il est très facile de vérifier le statut d'une facture sur Spendesk.**

# Vérifier le statut d'une facture

Si vous voyez la facture dans l'onglet **Demandes**, cela signifie qu'elle est soit en attente de validation par un approbateur, soit en attente de remboursement par l'équipe finance (les Contrôleurs), soit refusée.

Le statut affichera **"À approuver / Approuvée / Refusée"**.

Si vous avez divisé le paiement d'une facture en **plusieurs paiements**, une partie du montant de la facture peut apparaître dans l'onglet **Dépenses**, tandis que la demande principale reste visible dans l'onglet **Demandes**.

Si votre facture apparaît dans les **Dépenses** et plus dans **Demandes**, cela signifie que le fournisseur a été payé intégralement.

Vous pouvez **modifier une demande de facture** si elle a été refusée pour une raison spécifique.

En tant que Contrôleur :

* **Si vous sélectionnez un paiement XML** : assurez-vous de partager le fichier .xml avec la banque de votre entreprise pour qu'elle initie le paiement.
* **Si vous sélectionnez un paiement CSV** : assurez-vous de payer manuellement la facture depuis la banque de votre entreprise.
* **Si vous avez choisi de payer la facture via Spendesk** : cliquez sur "Payer via Spendesk" dans l'onglet **Factures > Planifier**.

## Annuler une facture avec le statut : approuvée

Allez dans l'onglet **Demandes > Toutes les demandes** et trouvez la facture à supprimer.

Si la facture a seulement été approuvée par un approbateur, elle peut être supprimée.

Si la facture a été approuvée par un approbateur **et** examinée par les équipes Finance (Contrôleurs), elle doit être renvoyée à **Factures > Vérifier** pour être annulée (ou modifiée) par les Contrôleurs.