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❗️ Recuerda que puedes digitalizar facturas, albaranes y tickets.

Si un documento no tiene este formato, se va a rechazar.

📄 Subir archivos PDF

1️⃣ Ve a "📄Documentos" en la barra de navegación lateral.

2️⃣ Haz clic a "Nuevo gasto"

3️⃣ Haz clic a "Buscar documentos"

4️⃣ Selecciona en tu ordenador el/los archivos que quieras subir:

Imagen 1: Subida de 1 documento

​_Imagen 2: Subida de varios documentos_

Cada archivo PDF debe contener una única factura o albarán por archivo.

​

Por ejemplo, si recibes un archivo de un proveedor que contiene una factura y una devolución, es importante que los separes en dos antes de subirlos.

​

En caso contrario, el documento será rechazado por “documentos mezclados".

5️⃣ Opcional - Introduce la configuración

Imagen 1: Subida de 1 documento

​_Imagen 2: Configuración de varios documentos_

1. Estado de pago - Puedes marcar el documento pagado
2. Categoría - Recomendado en documentos de proveedores nuevos.
3. Tipo de documento - Recomendado si en el documento no lo indica.
4. Incidencias - Controla las incidencias de compras a proveedores (faltan productos, mal estado, no hay descuentos aplicados, etc.). Consulta el artículo "crear incidencias de compras".

6️⃣ Haz clic en "subir".

✍🏼 Sin documento, crea un gasto manual

1️⃣ Ve a "📄Documentos" en la barra de navegación lateral.

2️⃣ Haz clic a "Nuevo gasto"

3️⃣ Elige la opción "Crear gasto manual"

4️⃣ Completa los campos obligatorios del resumen del documento.

5️⃣ Puedes elegir añadir el IVA manualmente o añadir los IVAs predeterminados.

6️⃣ Agrega la foto o PDF del documento

7️⃣ Puedes añadir en la opción de "Añadir detalles" las líneas de productos del documento o subirlo directamente, si el producto existe haddock te lo recomendará escribiendo su nombre.

7️⃣ Sube el gasto 🙌

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Mis à jour le : 11/08/2025